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隆阳区民政局政府采购内部控制制度
索引号 01525695-7-/2019-0426001 公开目录 公开制度
发布机构 隆阳区民政局 发布日期 2019-04-26 09:37:47
文号 主题词

第一章 总则

第一条 为加强我局政府采购内部控制,规范采购行为,防范采购过程中的差错与舞弊,提高政府采购效率,促进廉政勤政建设,根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定,结合单位实际制定本制度。

第二条 本制度适用于局机关及所属二级单位所有政府采购活动。

第三条 政府采购应当遵循公平、公开、公正原则,做到“规范、高效、节俭、诚信”,切实维护公共利益,保证机构运行效率。

第二章 岗位分工与授权批准

第四条 建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

(一)成立民政局采购领导小组:局长任组长,副局长任副组长,局办公室主任、财务股负责人为组员。领导小组下设采购办,成员由采购需求股室、局办公室、财务股相关人员组成,采购办负责制订采购文件、拟定供应商备选名单、会审(签)采购合同条款。

(二)请购与审批:由采购需求股室根据批准的预算和实际需要及时提出采购申请和计划采购的标的物品清单,报采购领导小组审核后方可办理。

(三)采购合同的订立:大宗商品须依照《合同法》签定供货合同,财务股审查结算金额和付款方式,经单位负责人审批后才能订立。

(四)采购与验收:购入的商品须由采购人员之外的专人负责验收,并登记相关验收入库记录,再由申请人办理领用手续。

(五)付款审批与付款执行:采购及验收过程完成后,由业务部门提出付款申请,财务人员对所有的凭证、票据审核无误,单位负责人审批后,予以办理付款。

第三章 编制政府采购预算

第五条 单位编制年度预算时,各预算申请股室编制预算请示时同时编制政府采购预算。政府采购预算应当包括政府采购项目名称、采购内容和数量、项目属性、预算金额和资金来源、采购组织形式、支付方式等。

第四章 采购方式、方法

第六条 集中采购机构采购项目必须委托集中采购机构代理采购。

第七条 部门集中采购目录限额标准在20万元及以上、公开招标限额标准以下的,可根据项目情况委托政府集中采购机构或其他政府采购代理机构采用竞争性谈判、询价、竞争性磋商、单一来源等采购方式进行采购。单项或批量采购金额在20万元以下的项目,规定如下:

(一)1万元以下的采购项目由经办股室提出自行采购意见,报业务分管领导、财务分管领导同意、采购领导小组审核后进行自行采购。

(二)1万元以上5万元以下的采购项目由经办股室提出自行采购意见,报业务分管领导、财务分管领导审核,局党组会同意后进行采购。

(三)5万元以上10万元以下的采购项目需成立询价小组(组成人员:采购领导小组、采购办、具体采购项目涉及股室抽调),向三家及以上供应商进行询价,询价小组根据询价结果确定供应商,填写《隆阳区民政局采购内审表》,报局党组会同意后进行采购,询价过程及结果需形成文字依据作为必备报销附件。

(四)10万元以上20万元以下的采购项目需成立询价小组(组成人员:采购领导小组、采购办、具体采购项目涉及股室抽调),询价小组委托采购代理机构向三家及以上供应商进行询价采购,根据询价结果确定供应商,填写《隆阳区民政局采购内审表》,报业务分管领导、财务分管领导、采购领导小组审核并经局党组会同意后方可进行采购,询价过程及结果需形成文字依据作为必备报销附件。

(五)其他具有延续性、特殊性的项目,需用往年的数据和资料才能完成或者只能由特定的供货商才能提供,属上述情况之一的,可选择特定供应商和特定的采购方式,报局党组会同意后,进行采购。

第八条 政府集中采购目录外,且单项或者批量金额在50万元及以上的项目属于分散采购项目,由采购单位委托采购代理机构组织采购。采购实施计划和采购合同需在政府采购管理信息系统中进行备案。单项或批量金额在50万元以下的项目,规定如下:

(一)1万元以下的采购项目由经办股室提出自行采购意见,报业务分管领导、财务分管领导同意、采购领导小组审核后进行自行采购。

(二)1万元以上5万元以下的采购项目由经办股室提出自行采购意见,报业务分管领导、财务分管领导审核,局党组会同意后进行采购。

(三)5万元以上20万元以下的采购项目需成立询价小组(组成人员:采购领导小组、采购办、具体采购项目涉及股室抽调),向三家及以上供应商进行询价,询价小组根据询价结果确定供应商,填写《隆阳区民政局采购内审表》,报局党组会同意后进行采购,询价过程及结果需形成文字依据作为必备报销附件。

(四)20万元以上50万元以下的采购项目需成立询价小组(组成人员:采购领导小组、采购办、具体采购项目涉及股室抽调),询价小组委托采购代理机构向三家及以上供应商进行询价采购,根据询价结果确定供应商,填写《隆阳区民政局采购内审表》,报业务分管领导、财务分管领导、采购领导小组审核并经局党组会同意后方可进行采购,询价过程及结果需形成文字依据作为必备报销附件。

(五)其他具有延续性、特殊性的项目,需用往年的数据和资料才能完成或者只能由特定的供货商才能提供,属上述情况之一的,可选择特定供应商和特定的采购方式,报局党组会同意后进行采购。

第九条 凡单项或批量采购预算金额达到公开招标数量标准的项目,必须采用公开招标方式。

第十条 不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门的批准。

第十一条 单位使用财政性资金采购区级电子卖场商品目录内的通用类货物,且当年同一品目批量预算资金未达到公开招标数额标准的,可以在区级电子卖场中开展在线询价,通过网上电子竞价、实时价格比较的方式开展采购活动。

第五章 采 购 环 节

第十二条 采购程序:

(一)各股室根据实际所需提出采购计划;

(二)采购领导小组审批采购计划;

(三)采购办公室确定采购方式、实施采购活动;

(四)采购合同的签订和履行;

(五)局办公室组织验收入库;

(六)办理固定资产登记;

(七)款项支付结算。

第十三条 采购中如需变更采购需求,必须重新组织技术、审批部门会审,经单位领导批准后,严格按规定程序办理。

第十四条 政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。应当优先采购节能产品和环境标志产品,不得采购危害环境及人体健康的产品。

第十五条 选择供应商和服务商时必须遵循以下规则:

(一)不得选择被列入经营异常名录或严重违法企业名单的市场主体;

(二)自行采购项目对货物、服务有指向性的,经采购领导小组批准并报主管部门同意后方可确定选择。

第十六条 询价采购时必须遵循以下程序:

(一)组成由内控领导小组成员,项目股室负责人、采购办公室负责人等3人以上参加的采购小组,负责具体采购事项;

(二)确定采购需求、技术参数、服务保障等事项,起草询价通知书;

(三)随机选择3家以上符合资格供应商、服务商或工程建设商,向其发出采购询价通知书;

(四)采购小组成员共同开标,以最低价中标确定供应商、服务商或工程建设商;

(五)现场填写询价采购记录表,参与人签字确认,复印件送办公室备案;

(六)起草、签订《采购合同》;

(七)合同履行及验收。

第六章 采购工作人员行为规范

第十七条 在政府采购活动中,采购工作人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

(二)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

(三)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

(四)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(五)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购工作人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以提出回避申请,并说明理由。采购领导小组应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

第十八条 参加采购工作人员必须恪守法律法规、职业道德、做到清正廉洁,不得有下列行为:

(一)故意以某一品牌特有的技术指标和型号、设备编码以及特殊编码作为招标要求;

(二)指定或变相指定供应商和品牌(控购项目除外);

(三)私自与投标人进行协商谈判;

(四)与供应商、投标人或者采购代理机构串通、围标;

(五)在开标前,泄露标底、透露投标人的情况和可能影响公平竞争的其他情况;

(六)委托不具备政府采购业务代理资格的社会中介机构承办采购事务;

(七)不得在采购过程中接受礼物或者获取其他不正当利益。

第十九条 采购中发生违法违规或违反前条规定行为之一的,由主管部门纪检组处理;情节严重构成犯罪的,依法移交司法机关处理。

第七章 其他控制条款

第二十条 单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

第二十一条 加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。

第二十二条 对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子集体研究决定,并成立由单位各相关股室人员组成的采购工作小组,形成相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制。

第八章 附 则

第二十三条 本制度自公布之日起施行。

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