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2018年度保山市隆阳区板桥镇财政决算公开目录
索引号 01525764-2-/2019-0904001 公开目录 财政预决算
发布机构 板桥镇人民政府 发布日期 2019-09-04 14:49:38
文号 主题词

2018年度保山市隆阳区板桥镇

财政决算公开目录

(一)财政决算报告

1.2018年地方财政预算执行情况

2.2019年地方财政预算草案

3.2019年财政工作重点

(二)决算报告附表

1.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度一般公共预算收入决算表

2.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度税收返还和转移支付收入决算表

3.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度一般公共预算支出决算表

4.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度一般公共预算支出决算明细表

5.云南省保山市隆阳区2018年度对板桥镇税收返还和转移支付分地区决算表

6.云南省保山市隆阳区2018年度对板桥镇专项转移支付分地区分项目决算表

7.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度一般债务限额和余额情况表

8.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

9.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度政府性基金预算收入决算表

10.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度政府性基金预算支出决算表

11.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度政府性基金转移支付决算情况表

12.云南省保山市隆阳区2018年度对板桥镇政府性基金转移支付支出决算情况表

13.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度专项债务限额和余额情况表

14.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度国有资本经营预算收入决算表

15.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度国有资本经营预算支出决算表

16.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度社会保险基金收入决算表

17.云南省保山市隆阳区板桥镇2018年度社会保险基金支出决算表

(三)板桥镇2018年一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出执行变动情况的说明

1.一般公共预算支出执行变动情况

人大事务比上年决算数增长40%,主要原因是人员工资标准提高;政府办公厅(室)及相关机构事务比上年增长38%,主要原因是人员工资标准提高,用于脱贫攻坚、提升人居环境的经费增加;财政事务比上年决算数增长29%,主要原因是人员工资标准提高;党委办公厅(室)及相关机构事务比上年增长53%,主要原因是人员工资标准提高;公安比上年增长100%,主要原因是2018年新增禁毒专项经费8万元;文化比上年决算数增长23%,主要原因是人员工资标准提高;人力资源和社会保障管理事务比上年决算数增长11%,主要原因是人员工资标准提高;民政管理事务比上年决算数增长118%,主要原因是村民小组公务费功能分类由2130705调整为2080208;行政事业单位离退休比上年决算数增长3%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加;抚恤比上年决算数增长335%,主要原因是离退休死亡人员抚恤费增加;计划生育事务比上年决算数增增长10%,主要原因是人员工资标准提高;城乡社区管理事务比上年决算数增增长28%,主要原因是人员工资标准提高;城乡社区环境卫生比上年下降100%,主要原因是用税收收入超收分成安排的城乡社区环境卫生减少;农业比上年决算数增增长16%,主要原因是人员工资标准提高;林业比上年决算数下降2%,主要原因是用超收安排的森林防火经费减少;农村综合改革比上年下降16%,主要原因是对村级一事一议的补助比上年减少;保障性安居工程支出比上年增长94%,主要原因一是2018年危改户数增加,二是2018年收到的危改资金中包含2017年未收到部分;住房改革支出比上年增长100%,主要原因是用税收收入超收分成收入经费安排的职工住房补贴经费增加。

2. 政府性基金预算支出执行变动情况

政府性基金预算支出比上年决算数增长345%,主要原因是新增了征地和拆迁补偿支出及土地出让业务支出。

(四)板桥镇2018年转移支付执行情况说明

2018年上级财政下达板桥镇上级补助收入2284万元,其中,返还性收入0万元,占0%、一般性转移支付收入754万元,占33%、专项转移支付收入1530万元,占67 %

(五)板桥镇2018年举借债务情况说明

2018年板桥镇无举借债务。

(六)板桥镇2018年预算绩效工作的情况说明

一是细化部门预算编制,按程序编制预算,及时分析和报告预算执行情况,严格执行人大批准的预算,增强预算的约束力和过程控制;二是按照“统筹兼顾,突出重点”的原则,将“保工资、保运转、保重点民生”作为全镇财政工作的重中之重,统筹调度资金,不断优化支出结构,切实保障各项重点支出;三是降低行政成本,从严控制一般性开支,全镇2018年三公经费支出较2017年减4%;四是盘活存量,有效缓解收支矛盾,2017年,受调资等因素影响,我镇刚性支出大幅增加,收支矛盾进一步加剧,通过盘活存量资金调入一般公共预算,有效缓解了收支矛盾,财政保障能力得到有效提升。

(七)板桥镇2018年“三公”经费情况

2018年全镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为43万元,2017年减少2万元,下降4%。其中:因公出国(境)费为0万元,较2017年减少0万元,下降0%;公务接待费为20万元,较2017年减少1万元,下降5%;公务用车购置及运行维护费为23万元,较2017年减少1万元,下降4%(其中:公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费23万元,较2017年减少1万元,下降4%

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